目錄
一、部門概況
（一）部門職責
（二）部門內設機構
（三）預算構成情況
（四）部門人員構成
二、部門預算公開說明
（一）部門收支總體情況
（二）部門收入總體情況
（三）部門支出總體情況
（四）財政撥款收支總體情況
（五）一般公共預算支出情況
（六）一般公共預算基本支出情況
（七）一般公共預算“三公”經費支出情況
（八）政府性基金預算支出情況
三、其他重要事項說明
（一）機關運行經費安排情況
（二）政府采購情況
（三）部門預算績效情況
（四）國有資產占用情況
（五）專業(yè)性較強名詞解釋
一、部門概況
（一）部門職責：
1.全面貫徹國家教育方針，實施高等教育，促進高等教育全面發(fā)展。堅持社會主義辦學方向，貫徹黨的教育方針，培養(yǎng)教師、工程師等應用型人才；
2.在政府和上級教育主管部門的領導下改善辦學條件，建設區(qū)域型高水平本科院校；
3.推進校地互動、產教融合、校企合作,拓展學術交流,與國內外高水平大學和科研機構交流與合作，提升學術水平；
4.圍繞六盤水市經濟社會發(fā)展需求，傳承先進文化，服務經濟發(fā)展，推動社會進步。
（二）部門內設機構：
學校內設管理機構15個：包括黨政辦公室（黨委統(tǒng)戰(zhàn)部）、黨委組織部（黨校、機關黨委）、黨委宣傳部、黨委教師工作部（人事處、教師工作處、離退休工作處）、黨委學生工作部（學生處、武裝部、學生資助管理中心）、教務處、科研處（學報編輯部、學科建設辦公室、研究生教育辦公室）、教學質量監(jiān)控與評估處（發(fā)展規(guī)劃處、高等教育研究所）、對外交流與合作處（國際教育學院、社會服務中心）、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處、審計處、資產管理與財務處、工會、團委；教學機構15個：包括教育科學學院（教師教育學院）、文學與新聞學院、外國語學院、經濟管理學院（旅游學院）、計算機科學學院、數(shù)學與統(tǒng)計學院、化學與材料工程學院、生物科學與技術學院、物理與電氣工程學院、藝術學院、礦業(yè)與機械工程學院、土木與規(guī)劃學院、體育學院、馬克思主義學院、繼續(xù)教育學院；教學輔助機構4個：包括后勤服務中心、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學院（工程實訓中心）、圖書館、現(xiàn)代教育技術中心。
（三）預算構成情況：
本部門預算只含本級預算，無下屬單位預算。
（四）部門人員構成：本部門編制數(shù)為1023個，其中事業(yè)編1023個。目前，在職職工934人，離退休職工156人。
二、部門預算公開說明
（一）部門收支總體情況（詳見附件1中的表1）。
1.收入情況。2022年，本部門總收入24,471.19萬元，較上年增加838.63萬元，主要是人員經費及教育性收費收入增加。其中：原一般公共預算收入16,645.11萬元，較上年增加1,908.03萬元；原預算外轉一般公共預算管理資金收入5,608.00萬元，較上年增加308.00萬元;上年結轉收入2,218.08萬元，較上年減少1,377.40萬元。
2.支出情況。2022年，本部門總支出24,471.19萬元，較上年增加838.63萬元，主要是人員經費及學費收入安排項目支出增加。其中：教育支出24,471.19萬元，較上年增加838.63萬元。
（二）部門收入總體情況（詳見附件1中的表2）。
2022年，本部門總收入24,471.19萬元，較上年增加838.63萬元，主要是人員經費及教育性收費收入增加。分來源類別看：上年結轉收入2,218.08萬元、原一般公共預算收入16,645.11萬元、原預算外轉一般公共預算管理資金收入5,608.00萬元。分支出科目看：其中：教育支出24,471.19萬元，較上年增加838.63萬元。
（三）部門支出總體情況（詳見附件1中的表3）。
2022年，本部門總支出24,471.19萬元，較上年增加838.63萬元，主要是人員經費及學費收入安排項目支出增加。分支出類型看：基本支出15,990.11萬元、項目支出8,481.08萬元。分支出科目看：教育支出24,471.19萬元，較上年增加838.63萬元。
（四）財政撥款收支總體情況（詳見附件1中的表4）。
1.財政撥款收入情況。2022年，本部門財政撥款收入18735.51萬元，較上年增加533.72萬元，主要是人員經費支出增加。其中：原一般公共預算收入16,645.11萬元，較上年增加1908.03萬元；原預算外轉一般公共預算管理資金收入0萬元，較上年減少35.48萬元；上年結轉收入2090.40萬元，較上年減少1338.84萬元。
2.財政撥款支出情況。2022年，本部門財政撥款支出18,735.51萬元，較上年增加533.72萬元，主要是人員經費支出增加。分支出類別看：一般公共預算支出18,735.51萬元。分支出科目看：教育支出18,735.51萬元，較上年增加533.72萬元。
3.其他說明情況。本部門無政府性基金預算、國有資本經營預算。
（五）一般公共預算支出情況（詳見附件1中的表5）。
2022年，一般公共預算支出（不含上年結轉）16,645.11萬元，較上年增加1872.56萬元，主要是人員經費支出增加。分支出類型看：基本支出15990.11萬元、項目支出655.00萬元。分支出科目看：教育支出16,645.11萬元，較上年增加1872.56萬元。
（六）一般公共預算基本支出情況（詳見附件1中的表6）。
2022年，一般公共預算基本支出（不含上年結轉）15,990.11
萬元，較上年增加1853.03萬元，主要是人員經費支出增加。分政府預算經濟分類科目看：對事業(yè)單位經常性補助15,613.29萬元、對個人和家庭的補助376.82萬元。分部門預算經濟分類科目看：工資福利支出14,029.52萬元、商品和服務支出1,583.77萬元、對個人和家庭的補助376.82萬元。
（七）一般公共預算“三公”經費支出情況（詳見附件1中的表7）。
1.公務用車運行維護費。反映單位購置公務用車及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、租用費等支出。2022年，本部門公務用車保有量15輛（車牌號：貴B19889、貴B92056、貴B19740、貴B96028、貴B91029、貴BF8399、貴B93777、貴BL9207、貴BL6102、貴B98987、貴BT5469、貴B19998、貴BGY263、貴BGW937、貴BGY279），無公務購置計劃，公務用車購置預算為0元，與上年持平；公務用車運行維護費預算0萬元，與上年持平。
2.公務接待費。反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待費。2022年本部門公務接待費預算0萬元，較上年減少30萬元，主要是今年一般公共預算沒有安排公務接待經費。
3.因公出國（境）費。反映部門公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。該項經費預算由市財政局統(tǒng)籌控制，本部門預算為0元。
綜上，2022年本部門“三公”經費預算0萬元，較上年減少30萬元，主要是一般財政公共預算撥款沒有安排三公經費預算，從教育性收費收入中安排支出。
（八）政府性基金預算支出情況（詳見附件1中的表9）。
2022年，本部門無政府性基金預算。
三、其他重要事項說明
（一）機關運行經費安排情況（詳見附件1中的表8）。
2022年，本部門安排機關運行費預算1138.80萬元。其中：辦公費350.00萬元、印刷費60.00萬元、郵電費20.00萬元、差旅費155.00萬元、維修（護）費100.00萬元、專用材料費33.80萬元、咨詢費20.00萬元、水費100.00萬元、電費300.00萬元。
（二）政府采購情況。
2022年，本部門安排政府采購預算177.00萬元。其中： 2022年六盤水師范學院購買安保服務項目177.00萬元，該項目總投資531.00萬元，預計2024年12月完成。
（三） 部門預算績效情況
2022年，本部門編制部門整體支出績效目標和預算項目績效目標4個，項目名稱分別是學校運轉經費、高層次人才經費、學校運行及發(fā)展經費、還本付息項目。
（四）國有資產占用情況。
1.公務用車占用情況。2022年，本部門實有公務用車15輛，賬面價值497.36萬元，目前使用正常。
2.辦公用房占用情況。2022年，本部門實有辦公用房面積13,302.52平方米，賬面價值3,067.45萬元，辦公用房全部為單位自用。
3.大型設備占用情況。2022年，本部門實有大型設備15臺（套），賬面價值1,216.91萬元，目前，由本部門自用。
4.其他國有資產占用情況。2022年，本單位無相關情況。
（五）專業(yè)性較強名詞解釋。
1.財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
5.上年結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
6.結余分配：反映單位當年結余的分配情況。
7.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
8.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
10.事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
11. “三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：1.六盤水師范學院2022年預算公開表
2.六盤水師范學院2022年預算績效目標表
附件1：六盤水師范學院2022年預算公開表.xlsx附件2：六盤水師范學院2022年預算績效目標表.xls附件3：六盤水師范學院2022年預算公開專項核查情況表.xlsx