目錄

一、單位概況

（一）部門職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、2021年度部門決算公開(kāi)報(bào)表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、2021年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

    （二）收入決算情況說(shuō)明

（三）支出決算情況說(shuō)明

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

四、名詞解釋

五、附件

一、貴州省六盤水師范學(xué)院概況

六盤水師范學(xué)院是“省市共建、以市為主”的全日制普通本科院校，學(xué)校占地面積1310畝，建筑面積357300平方米，學(xué)校堅(jiān)持以轉(zhuǎn)型發(fā)展為主線，以內(nèi)涵建設(shè)為核心，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，大力實(shí)施質(zhì)量立校、人才強(qiáng)校、特色興校、開(kāi)放活校四大戰(zhàn)略，認(rèn)真履行人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新四大職能，以建設(shè)區(qū)域性高水平應(yīng)用型本科院校為目標(biāo)，著力培養(yǎng)教師、工程師等應(yīng)用型人才，構(gòu)建多科性學(xué)科格局，努力建成一所特色鮮明、部分學(xué)科在同類高校中有較大影響力的地方性應(yīng)用型普通本科院校。

（一）部門職責(zé)

1. 全面貫徹國(guó)家教育方針，實(shí)施高等教育，促進(jìn)高等教育全面發(fā)展。堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，貫徹黨的教育方針，培養(yǎng)教師、工程師等應(yīng)用型人才。

2. 在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下?tīng)?zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，建設(shè)區(qū)域型高水平本科院校。

3.推進(jìn)校地互動(dòng)、產(chǎn)教融合、校企合作,拓展學(xué)術(shù)交流,與國(guó)內(nèi)外高水平大學(xué)和科研機(jī)構(gòu)交流與合作,提升學(xué)術(shù)水平。

4.圍繞六盤水市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求，傳承先進(jìn)文化，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展,推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

學(xué)校內(nèi)設(shè)管理機(jī)構(gòu)18個(gè)：黨政辦公室、組織部、宣傳部、教務(wù)處、學(xué)生處、人事處、對(duì)外交流與合作處、科研處、財(cái)務(wù)處、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處、國(guó)有資產(chǎn)管理處、基建處、發(fā)展規(guī)劃處、審計(jì)處、紀(jì)委（監(jiān)察專員辦公室）、工會(huì)、團(tuán)委；教學(xué)機(jī)構(gòu)15個(gè)：教育科學(xué)學(xué)院、文學(xué)與新聞學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院、數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院、化學(xué)與材料工程學(xué)院、生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、物理與電氣工程學(xué)院、美術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院、礦業(yè)與土木工程學(xué)院、旅游與歷史文化學(xué)院、體育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、音樂(lè)學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院；教學(xué)輔助機(jī)構(gòu)4個(gè)：后勤服務(wù)中心、工程實(shí)訓(xùn)中心、圖書館、現(xiàn)代教育技術(shù)中心。

學(xué)校未設(shè)立獨(dú)立核算的下屬二級(jí)單位。

我?？偩幹迫藬?shù)1023人，2021年現(xiàn)有教職工人數(shù)937人，退休157人。年初在職教職工853人，退休153人，本年減少26人，其中辭職18人、調(diào)入7人、退休5人，新招103人。2021年本?？迫藬?shù)10928人，其中：本科10891人，?？?7人。  

二、2021年度部門決算公開(kāi)報(bào)表（見(jiàn)附表）

三、2021年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收支決算總計(jì)36,227.08萬(wàn)元，與2020年相比，增加1,984.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.79%。主要原因：一是中央支持地方高校及助學(xué)金等資金下達(dá)較晚結(jié)轉(zhuǎn)至次年使用；二是有其他收入4,650.98萬(wàn)元；三是人員增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

（二）收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)32,634.1萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入22,718.6萬(wàn)元，占69.62%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入6,098.69萬(wàn)元，占18.69%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位繳款0萬(wàn)元，占0%；其他收入3,816.82萬(wàn)元，占11.7%。

（三）支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)34,009.00萬(wàn)元，其中：基本支出21,830.93萬(wàn)元，占64.19%；項(xiàng)目支出12,178.07萬(wàn)元，占35.81%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)26,145.33萬(wàn)元。與2020年相比，增加2,227.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.31%。主要原因是：中央支持地方高校支出及助學(xué)金等支出 。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出24,054.93萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的70.73%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加3,566.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.41%。主要原因是：還本付息資金、中央支持地方高校發(fā)展資金支出增加。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：高等教育科目（類）支出 23,987.33萬(wàn)元，占99.72%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出科目（類）支出67.6萬(wàn)元，占0.28%。

3、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為24,054.93萬(wàn)元，支出決算為24,054.93萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算管理。其中：

（1）教育支出科目（類）普通教育（款）高等教育科目（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為23987.33萬(wàn)元，支出決算為23987.33萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。當(dāng)年預(yù)算為67.6萬(wàn)元，支出決算為67.6萬(wàn)元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出16,808.92萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)15,723.43萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)1,085.5萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等。

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

1．“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出情況總體說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為95萬(wàn)元，為教育性收費(fèi)安排，支出決算為34.26萬(wàn)元。主要原因是學(xué)校作為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，未安排一般公共預(yù)算內(nèi)的“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算，用教育性收費(fèi)安排了支出預(yù)算，通過(guò)壓縮行政成本及受疫情影響等因素，“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)遠(yuǎn)小于預(yù)算數(shù)。

2．“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算34.26萬(wàn)元，比上年減少32.33萬(wàn)元，下降48.55%，減少原因是……。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%，比上年減少0萬(wàn)元，下降0%，減少原因是無(wú)公用經(jīng)費(fèi)安排的出國(guó)（境）行為；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出32.46萬(wàn)元，占94.72%，比上年減少32.26萬(wàn)元，下降49.85%，減少原因是因高鐵開(kāi)通，減少公務(wù)用車用度；公務(wù)接待費(fèi)支出1.81萬(wàn)元，占5.28%，比上年減少0.07萬(wàn)元，下降3.55%，減少原因是疫情影響，接待下降。具體情況如下：

（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，主要原因是無(wú)公用經(jīng)費(fèi)安排的出國(guó)（境）行為。全年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算75萬(wàn)元，支出決算為32.46萬(wàn)元,完成預(yù)算的43.3%，主要原因是隨高鐵開(kāi)通及疫情影響，公車出行的次數(shù)減少。其中，公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)32.46萬(wàn)元。主要用于校車接送、行政公出等。2021年，單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。

（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為1.81萬(wàn)元，完成預(yù)算的9.1%，主要原因是受疫情影響，公務(wù)接待量大幅減少。具體是：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.81萬(wàn)元，主要是各種師范認(rèn)證、專業(yè)認(rèn)證及上級(jí)部門檢查督察等。2021年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待17批次，192人次。

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元。

（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年收入0萬(wàn)元，本年支出0萬(wàn)元。

（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比2020年減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是我校不屬于行政或參公管理的單位。

（十一）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)支出總額2,191.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,652.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出458.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出80.7萬(wàn)元，授予中小企業(yè)合同金額2,191.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,191.93萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

（十二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，共有車輛15輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車15輛（其他用車主要是：校車、中巴車及維持行政后勤正常運(yùn)行所需車輛）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備16臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（十三）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

1、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位組織對(duì)2021年度財(cái)政撥款項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作。共計(jì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及資金34009.00萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

2、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

見(jiàn)五、附件《六盤水師范學(xué)院項(xiàng)目支出自評(píng)表》。

四、名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)所取得的收入。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（八）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）教育支出科目（類）普通教育支出（款）初高等教育（項(xiàng)）反映我單位高等教育的基本支出。

（十四）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位和養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）反映我單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

貴州省六盤水師范學(xué)院2021年度決算公開(kāi)報(bào)表.XLS六盤水師范學(xué)院績(jī)效自評(píng)表.xlsx