目錄
一、單位概況
（一）部門職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、2021年度部門決算公開報表
（一）收入支出決算總表
（二）收入決算表
（三）支出決算表
（四）財政撥款收入支出決算總表
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
三、2021年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產(chǎn)占用情況說明
（十三）預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、貴州省六盤水師范學(xué)院概況
六盤水師范學(xué)院是“省市共建、以市為主”的全日制普通本科院校，學(xué)校占地面積1310畝，建筑面積357300平方米，學(xué)校堅持以轉(zhuǎn)型發(fā)展為主線，以內(nèi)涵建設(shè)為核心，以改革創(chuàng)新為動力，大力實施質(zhì)量立校、人才強校、特色興校、開放活校四大戰(zhàn)略，認真履行人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新四大職能，以建設(shè)區(qū)域性高水平應(yīng)用型本科院校為目標，著力培養(yǎng)教師、工程師等應(yīng)用型人才，構(gòu)建多科性學(xué)科格局，努力建成一所特色鮮明、部分學(xué)科在同類高校中有較大影響力的地方性應(yīng)用型普通本科院校。
（一）部門職責(zé)
1. 全面貫徹國家教育方針，實施高等教育，促進高等教育全面發(fā)展。堅持社會主義辦學(xué)方向，貫徹黨的教育方針，培養(yǎng)教師、工程師等應(yīng)用型人才。
2. 在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下爭取資金改善辦學(xué)條件，建設(shè)區(qū)域型高水平本科院校。
3.推進校地互動、產(chǎn)教融合、校企合作,拓展學(xué)術(shù)交流,與國內(nèi)外高水平大學(xué)和科研機構(gòu)交流與合作,提升學(xué)術(shù)水平。
4.圍繞六盤水市經(jīng)濟社會發(fā)展需求，傳承先進文化，服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展,推動社會進步。
（二）機構(gòu)設(shè)置
學(xué)校內(nèi)設(shè)管理機構(gòu)18個：黨政辦公室、組織部、宣傳部、教務(wù)處、學(xué)生處、人事處、對外交流與合作處、科研處、財務(wù)處、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處、國有資產(chǎn)管理處、基建處、發(fā)展規(guī)劃處、審計處、紀委（監(jiān)察專員辦公室）、工會、團委；教學(xué)機構(gòu)15個：教育科學(xué)學(xué)院、文學(xué)與新聞學(xué)院、外國語學(xué)院、經(jīng)濟與管理學(xué)院、數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院、化學(xué)與材料工程學(xué)院、生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、物理與電氣工程學(xué)院、美術(shù)與設(shè)計學(xué)院、礦業(yè)與土木工程學(xué)院、旅游與歷史文化學(xué)院、體育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、音樂學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院；教學(xué)輔助機構(gòu)4個：后勤服務(wù)中心、工程實訓(xùn)中心、圖書館、現(xiàn)代教育技術(shù)中心。
學(xué)校未設(shè)立獨立核算的下屬二級單位。
我?？偩幹迫藬?shù)1023人，2021年現(xiàn)有教職工人數(shù)937人，退休157人。年初在職教職工853人，退休153人，本年減少26人，其中辭職18人、調(diào)入7人、退休5人，新招103人。2021年本專科人數(shù)10928人，其中：本科10891人，專科37人。
二、2021年度部門決算公開報表（見附表）
三、2021年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
2021年度收支決算總計36,227.08萬元，與2020年相比，增加1,984.27萬元，增長5.79%。主要原因：一是中央支持地方高校及助學(xué)金等資金下達較晚結(jié)轉(zhuǎn)至次年使用；二是有其他收入4,650.98萬元；三是人員增加導(dǎo)致經(jīng)費增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計32,634.1萬元，其中：財政撥款收入22,718.6萬元，占69.62%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入6,098.69萬元，占18.69%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入3,816.82萬元，占11.7%。
（三）支出決算情況說明
本年支出合計34,009.00萬元，其中：基本支出21,830.93萬元，占64.19%；項目支出12,178.07萬元，占35.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收支決算總計26,145.33萬元。與2020年相比，增加2,227.63萬元，增長9.31%。主要原因是：中央支持地方高校支出及助學(xué)金等支出 。
（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24,054.93萬元，占本年支出合計的70.73%。與2020年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加3,566.47萬元，增長17.41%。主要原因是：還本付息資金、中央支持地方高校發(fā)展資金支出增加。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：高等教育科目（類）支出 23,987.33萬元，占99.72%；機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目（類）支出67.6萬元，占0.28%。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為24,054.93萬元，支出決算為24,054.93萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，主要原因是：嚴格執(zhí)行收支預(yù)算管理。其中：
（1）教育支出科目（類）普通教育（款）高等教育科目（項）。當(dāng)年預(yù)算為23987.33萬元，支出決算為23987.33萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（2）社會保障和就業(yè)科目（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為67.6萬元，支出決算為67.6萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出16,808.92萬元，其中：人員經(jīng)費15,723.43萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費1,085.5萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1．“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況總體說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為95萬元，為教育性收費安排，支出決算為34.26萬元。主要原因是學(xué)校作為財政補助事業(yè)單位，未安排一般公共預(yù)算內(nèi)的“三公”經(jīng)費年初預(yù)算，用教育性收費安排了支出預(yù)算，通過壓縮行政成本及受疫情影響等因素，“三公”經(jīng)費決算數(shù)遠小于預(yù)算數(shù)。
2．“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算34.26萬元，比上年減少32.33萬元，下降48.55%，減少原因是……。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%，比上年減少0萬元，下降0%，減少原因是無公用經(jīng)費安排的出國（境）行為；公務(wù)用車購置及運行維護費支出32.46萬元，占94.72%，比上年減少32.26萬元，下降49.85%，減少原因是因高鐵開通，減少公務(wù)用車用度；公務(wù)接待費支出1.81萬元，占5.28%，比上年減少0.07萬元，下降3.55%，減少原因是疫情影響，接待下降。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費支出預(yù)算0萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0%，主要原因是無公用經(jīng)費安排的出國（境）行為。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
（2）公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算75萬元，支出決算為32.46萬元,完成預(yù)算的43.3%，主要原因是隨高鐵開通及疫情影響，公車出行的次數(shù)減少。其中，公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運行維護費32.46萬元。主要用于校車接送、行政公出等。2021年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。
（3）公務(wù)接待費預(yù)算為20萬元，支出決算為1.81萬元，完成預(yù)算的9.1%，主要原因是受疫情影響，公務(wù)接待量大幅減少。具體是：
國內(nèi)公務(wù)接待支出1.81萬元，主要是各種師范認證、專業(yè)認證及上級部門檢查督察等。2021年國內(nèi)公務(wù)接待17批次，192人次。
（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。
（十）機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，比2020年減少0萬元，下降0%，主要原因是我校不屬于行政或參公管理的單位。
（十一）政府采購支出說明
2021年政府采購支出總額2,191.93萬元，其中：政府采購貨物支出1,652.38萬元、政府采購工程支出458.84萬元、政府采購服務(wù)支出80.7萬元，授予中小企業(yè)合同金額2,191.93萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,191.93萬元，占政府采購支出總額的100%。
（十二）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，共有車輛15輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車15輛（其他用車主要是：校車、中巴車及維持行政后勤正常運行所需車輛）；單位價值50萬元以上通用設(shè)備16臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（十三）預(yù)算績效情況說明
1、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2021年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作。共計4個項目進行了績效自評，涉及資金34009.00萬元，自評覆蓋率達到100%。
2、項目支出績效自評表
見五、附件《六盤水師范學(xué)院項目支出自評表》。
四、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（七）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十一）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十三）教育支出科目（類）普通教育支出（款）初高等教育（項）反映我單位高等教育的基本支出。
（十四）社會保障和就業(yè)支出科目（類）行政事業(yè)單位和養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）反映我單位職業(yè)年金繳費支出。
