目錄
一、單位概況
(一)部門職責(zé)
(二)機構(gòu)設(shè)置
二、2021年度部門決算公開報表
(一)收入支出決算總表
(二)收入決算表
(三)支出決算表
(四)財政撥款收入支出決算總表
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
(七)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
三、2021年度部門決算情況說明
?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總體情況說明
(二)收入決算情況說明
(三)支出決算情況說明
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
(七)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
(十)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
(十一)政府采購支出說明
(十二)國有資產(chǎn)占用情況說明
(十三)預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、貴州省六盤水師范學(xué)院概況
六盤水師范學(xué)院是“省市共建、以市為主”的全日制普通本科院校,學(xué)校占地面積1310畝,建筑面積357300平方米,學(xué)校堅持以轉(zhuǎn)型發(fā)展為主線,以內(nèi)涵建設(shè)為核心,以改革創(chuàng)新為動力,大力實施質(zhì)量立校、人才強校、特色興校、開放活校四大戰(zhàn)略,認(rèn)真履行人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會服務(wù)、文化傳承創(chuàng)新四大職能,以建設(shè)區(qū)域性高水平應(yīng)用型本科院校為目標(biāo),著力培養(yǎng)教師、工程師等應(yīng)用型人才,構(gòu)建多科性學(xué)科格局,努力建成一所特色鮮明、部分學(xué)科在同類高校中有較大影響力的地方性應(yīng)用型普通本科院校。
(一)部門職責(zé)
1. 全面貫徹國家教育方針,實施高等教育,促進(jìn)高等教育全面發(fā)展。堅持社會主義辦學(xué)方向,貫徹黨的教育方針,培養(yǎng)教師、工程師等應(yīng)用型人才。
2. 在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下爭取資金改善辦學(xué)條件,建設(shè)區(qū)域型高水平本科院校。
3.推進(jìn)校地互動、產(chǎn)教融合、校企合作,拓展學(xué)術(shù)交流,與國內(nèi)外高水平大學(xué)和科研機構(gòu)交流與合作 ,提升學(xué)術(shù)水平。
4.圍繞六盤水市經(jīng)濟社會發(fā)展需求,傳承先進(jìn)文化,服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展,推動社會進(jìn)步。
(二)機構(gòu)設(shè)置
學(xué)校內(nèi)設(shè)管理機構(gòu)18個:黨政辦公室、組織部、宣傳部、教務(wù)處、學(xué)生處、人事處、對外交流與合作處、科研處、財務(wù)處、保衛(wèi)處、招生就業(yè)處、國有資產(chǎn)管理處、基建處、發(fā)展規(guī)劃處、審計處、紀(jì)委(監(jiān)察專員辦公室)、工會、團(tuán)委;教學(xué)機構(gòu)15個:教育科學(xué)學(xué)院、文學(xué)與新聞學(xué)院、外國語學(xué)院、經(jīng)濟與管理學(xué)院、數(shù)學(xué)與計算機科學(xué)學(xué)院、化學(xué)與材料工程學(xué)院、生物科學(xué)與技術(shù)學(xué)院、物理與電氣工程學(xué)院、美術(shù)與設(shè)計學(xué)院、礦業(yè)與土木工程學(xué)院、旅游與歷史文化學(xué)院、體育學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、音樂學(xué)院、繼續(xù)教育學(xué)院;教學(xué)輔助機構(gòu)4個:后勤服務(wù)中心、工程實訓(xùn)中心、圖書館、現(xiàn)代教育技術(shù)中心。
我院總編制人數(shù)1023人,2021年現(xiàn)有教職工人數(shù)937人,退休157人。年初在職教職工853人,退休153人,本年減少26人,其中辭職18人、調(diào)入7人、退休5人,新招103人。2021年本??迫藬?shù)10928人,其中:本科10891人,???7人。
二、2021年度部門決算公開報表(見附表)
三、2021年度部門決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
2021年度收支決算總計36,227.08萬元,與2020年相比,增加1,984.27萬元,增長5.79%。主要原因:一是中央支持地方高校及助學(xué)金等資金下達(dá)較晚結(jié)轉(zhuǎn)至次年使用;二是有其他收入4,650.98萬元;三是人員增加導(dǎo)致經(jīng)費增加。
(二)收入決算情況說明
本年收入合計32,634.1萬元,其中:財政撥款收入22,718.6萬元,占69.62%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入6,098.69萬元,占18.69%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位繳款0萬元,占0%;其他收入3,816.82萬元,占11.7%。
(三)支出決算情況說明
本年支出合計34,009萬元,其中:基本支出21,830.93萬元,占64.19%;項目支出12,178.07萬元,占35.81%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收支決算總計26,145.33萬元。與2020年相比,增加2,227.63萬元,增長9.31%。主要原因是:中央支持地方高校支出及助學(xué)金等支出 。
(五)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共財政撥款支出決算總體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出24,054.93萬元,占本年支出合計的70.73%。與2020年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加3,566.47萬元,增長17.41%。主要原因是:還本付息資金、中央支持地方高校發(fā)展資金支出增加。
2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面:高等教育科目(類)支出 23,987.33萬元,占99.72%;機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出科目(類)支出67.6萬元,占0.28%。
3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為24,054.93萬元,支出決算為24,054.93萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù),主要原因是:嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算管理 。其中:
(1)教育支出科目(類)普通教育(款)高等教育科目(項)。當(dāng)年預(yù)算為23987.33萬元,支出決算為23987.33萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
(2)社會保障和就業(yè)科目(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出科目(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。當(dāng)年預(yù)算為67.6萬元,支出決算為67.6萬元,完成當(dāng)年預(yù)算的100%。
(六)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出16,808.92萬元,其中:人員經(jīng)費15,723.43萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等;公用經(jīng)費1,085.5萬元,主要包括辦公費、水電費、差旅費等。
(七)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況總體說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元,支出決算為34.26萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù),主要原因是學(xué)校作為財政補助事業(yè)單位,未安排“三公”經(jīng)費年初預(yù)算。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算34.26萬元,比上年減少32.33萬元,下降48.55%,減少原因是……。其中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%,比上年減少0萬元,下降0%,減少原因是無公用經(jīng)費安排的出國(境)行為;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出32.46萬元,占94.72%,比上年減少32.26萬元,下降49.85%,減少原因是因高鐵開通,減少公務(wù)用車用度;公務(wù)接待費支出1.81萬元,占5.28%,比上年減少0.07萬元,下降3.55%,減少原因是疫情影響,接待下降。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費支出預(yù)算0萬元,支出決算0萬元,完成預(yù)算的0%,主要原因是無公用經(jīng)費安排的出國(境)行為。全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
(2)公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費預(yù)算0萬元,支出決算為32.46萬元,完成預(yù)算的0 %,主要原因是學(xué)校作為財政補助事業(yè)單位,未安排“三公”經(jīng)費年初預(yù)算。其中,公務(wù)用車購置0萬元,購置公務(wù)用車0輛;公務(wù)用車運行維護(hù)費32.46萬元。主要用于校車接送、行政公出等。2021年,單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。
(3)公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元,支出決算為1.81萬元,完成預(yù)算的0%,主要原因是未安排公務(wù)接待預(yù)算。具體是:
國內(nèi)公務(wù)接待支出1.81萬元,主要是各種師范認(rèn)證、專業(yè)認(rèn)證及上級部門檢查督察等。2021年國內(nèi)公務(wù)接待17批次,192人次。
(八)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。
(九)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年收入0萬元,本年支出0萬元。
(十)機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,比2020年減少0萬元,下降0%,主要原因是我校不屬于行政或參公管理的單位。
(十一)政府采購支出說明
2021年政府采購支出總額2,191.93萬元,其中:政府采購貨物支出1,652.38萬元、政府采購工程支出458.84萬元、政府采購服務(wù)支出80.7萬元,授予中小企業(yè)合同金額2,191.93萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額2,191.93萬元,占政府采購支出總額的100%。
(十二)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,共有車輛15輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車15輛(其他用車主要是:校車、中巴車及維持行政后勤正常運行所需車輛);單位價值50萬元以上通用設(shè)備16臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(十三)預(yù)算績效情況說明
1、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我單位組織對2020年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作。共計4個項目進(jìn)行了績效自評,涉及資金34009萬元,自評覆蓋率達(dá)到100%。
2、項目支出績效自評報告
“見五、附件 《六盤水師范學(xué)院項目支出績效自評價報告》、《六盤水師范學(xué)院項目支出自評表》”。
四、名詞解釋
(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入:指同級財政當(dāng)年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(七)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。
(八)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十一)“三公”經(jīng)費:納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十二)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
(十三)教育支出科目(類)普通教育支出(款)初高等教育(項)反映我單位高等教育的基本支出。
(十四)社會保障和就業(yè)支出科目(類)行政事業(yè)單位和養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(項)反映我單位職業(yè)年金繳費支出。
五、附件
貴州省六盤水師范學(xué)院2021年度決算公開報表.XLS
附件1:六盤水師范學(xué)院2021項目績效自評報告.doc
附件2-1 六盤水師范學(xué)院高層次人才經(jīng)費支出績效自評表.xls
附件2-2 六盤水師范學(xué)院還本付息支出績效自評表.xls
附件2-3 六盤水師范學(xué)院學(xué)校運轉(zhuǎn)支出績效自評表.xls
附件2-4:六盤水師范學(xué)院整體支出績效自評表.xls